Передача сырья в переработку в 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0)
Нередко организация занимается торговлей какой-либо продукции, при этом одновременно эта же продукция является сырьем и материалом для другой продукции, продажей которой предприятие также занимается. Но по каким-либо причинам производить самостоятельно нужную продукцию предприятие не может.
Таких примеров много. Это, например, магазин тканей, который еще продает готовую одежду. Ткани магазин передает на переработку, а обратно получает готовую продукцию (одежда).
Рассмотрим, как оформить передачу сырья и материалов в переработку в 1С 8.3 Бухгалтерия и получить готовую продукцию.
Передача сырья в переработку
Для оформления операции передачи сырья в переработку в 1С зайдем в меню «Производство» и в разделе «Передача в переработку» нажмем на ссылку «Передача сырья в переработку».
Откроется окно со списком документов. Нажмем здесь кнопку «Создать». Откроется окно создания нового документа.
Заполнение документа не должно вызвать особых трудностей. В шапке документа, как обычно, указываем:
- Организацию;
- Склад;
- Контрагента;
- Договор.
В табличной части указываем список передаваемых товарно-материальных ценностей (сырье или материал) для переработки. Не забудьте правильно указать счета учета.
Если имеется возвратная тара, ее нужно указать на соответствующей закладке.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
В результате у Вас должно получиться примерно так:
Проведем документ и посмотрим проводки по передаче материалов в 1С 8.3:
Если у Вас производственное предприятие и на переработку передаются материалы, то счет кредита будет 10.01.
Поступление из переработки готовой продукции
В том же разделе нажмем на ссылку «Поступление из переработки» и в открывшемся окне нажимаем кнопку «Создать».
Так как производитель продукции, которую мы у него заказываем, а материалы предоставляем, фактически оказывает нам услугу, то мы создадим два документа.
Первый документ 1С будет отражать стоимость изготовления продукции, а второй поставит на приход на указанный склад готовую продукцию.
Шапка у документов заполняется аналогично предыдущему (описанному выше), за исключением двух реквизитов.
Следует правильно указать:
- счета расчетов с контрагентами, способ зачета аванса;
- если организация является плательщиком НДС, то нужно указать, включен ли НДС в цену или нет.
Итак, отразим сначала услуги по производству продукции. Для этого заполним закладку «Услуги», добавив туда одну или несколько строк услуг из справочника номенклатура. Естественно, укажем количество и цену.
Если нужно создать счет фактуру, то она создается по ссылке внизу документа:
Проводим документ. В 1С должны сформироваться следующие проводки по поступлению услуг по переработке:
Теперь оформим поступление товара. Для этого заполняем закладку «Продукция».
Здесь указываем продукцию, количество и цену. Также для правильного оформления операции необходимо заполнить закладку «Использованные материалы», ведь нам нужно списать их на производство.
Лучше всего у поступаемой номенклатуры создать спецификацию, тогда эта закладка заполнится автоматически.
Вот какой документ у меня получился:
И также посмотрим проводки:
Как видим, на счете 41.01, «Основной склад у нас появилась «Паста шоколадная», а материалы списались на счет 20.01.
Возникает законный вопрос, а почему нельзя было оформить поступление готовой продукции и услуги сразу, в одном документе. Да, никто не запрещает этого сделать, результат будет тот же. Но чаще всего учет услуг и учет поступления продукции разнесены по времени. Если товар поступил в тот же день, когда были оказаны услуги, можно смело делать все одним документом.
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.
СПРОСИТЕ в комментариях!
Татьяна:
Огромное спасибо! Очень помогла данная статья
Михаил:
Добрый день,
Поступление из переработки продукции у вас проводка в примере 41.01-20.01.
Поробывал сделать тоже самое но уменя через 40 счет 41.01-40.
ПОдскажите пожалуйста как настроить и где в прграме поправить настройку чтобы было через 20 счет.
Ольга:
У меня то же самое было, пока в учетной политике в расчете себестоимости не убрала галочку «учитываются отклонения от плановой себсетоимости»
Владимир:
Добрый день! Отражаются ли операции Поступление из переработки и Передача в переработку в подсистеме ВЕТИС МЕРКУРИЙ ? (в типовой БП в качестве производственной операции ВЕТИС указана лишь ОПзС, в качестве транспортной — РТиУ и Перемещения). Хотя в справках я находил, что Поступления из переработки и передача в переработку должны «вставать» к обмену с «Меркурий». Где неточность — в справке, или в конфигурации?
Иринка:
Как оформить в 1 С8.3 передачу давальческого материала, при условии, что грузоотправитель услуг — филиал, продавец — головная организация. В накладной должно стоять в графе кому: «Филиалу», но тогда не могу свернуть счет 10.7 (Договор с головной организациуй, грузоотправитель и соответственно получатель давальческого сырья — филиал.
Елизавета:
а как быть, если наши давальческие материалы были переданы, а вернулась конструкция, которая должна отразиться на 10.01 вместе со стоимостью самой переработки и стоимости давальческих материалов. Использовать «комплектацию номенклатуры»?