Как списать материалы с 10 счета в 1С 8.3 Бухгалтерия — инструкция по шагам
В этой статье я расскажу Вам, как правильно списать материалы в 1С Бухгалтерии 3.0 в виде пошаговой инструкции. Списание с 10 счета в 1С 8.3 делается с помощью документа «Требование-накладная». С его помощью можно списать как расходные материалы (например, канцтовары, бытовую химию, автозапчасти и разную малоценку — МБП), так и передать материалы в производство (песок, щебень, краску в строительстве), в том числе по давальческой схеме.
Если Вас интересует списание товаров в 1С, об этом читайте в этой статье.
Требование-накладная в 1С на списание материалов в эксплуатацию
В интерфейсе 1С Бухгалтерии документ «Требование-накладная» расположен на вкладке «Производство»:
Прежде всего нужно создать новый документ. Нажмите кнопку «Создать». Откроется новая Требование-накладная:
В ней указывается наша Организация, Склад, а также материалы и их количество. Будьте внимательны — перед расходованием материалов необходимо отразить их поступление на 10 счет с помощью документа «Поступление товаров и услуг«.
После проведения мы видим проводки 20.01 — 10.01, типичные для списания ТМЦ в производство:
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Здесь же в 1С 8.3 можно распечатать акт.
Смотрите также наше видео про учет канцелярских товаров в 1С Бухгалтерия 8.3:
Списание давальческих материалов в производство
Помимо списания собственных материалов, в 1С 8.3 можно отразить списание давальческих материалов (подробнее в статье Учет давальческого материала в 1С).
Для этого на вкладке «Материалы заказчика» необходимо указать контрагента и что было списано:
При этом обратите внимание на движения документа:
Проводки по списанию давальческих материалов в производство имеют вид 003.02 — 003.1. Используются забалансовые счета.
Читайте также другие статьи для обучения 1С бухгалтерии.
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.
СПРОСИТЕ в комментариях!
Эльза:
при проведении требования-накладной пишет что для целей учета НДС не списано кол-во товаров счет 10.1, партия:
в чем может быть проблема?
Кирилл:
Значит что по регистрам ндс этого материала нет на складе. Чаще всего такое бывает когда некорректно произвели ввод остатков или воспользовались документом операция.
Саша:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Покупается материал, проводится поступление товаров — накладная. Потом передается как давальческое сырье подрядчику, по накладной м-15. Нужно ли еще оформлять требование-накладную на передачу со склада подрядчику? Пишет в регистрах что не списано.
Кирилл:
Добрый день!
Если вас правильно понял, то да. Нужно передавать материалы подрядчику по забалансовым счетам.
Свелана:
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите. Заказчик для строительства объекта предоставил подрядчику строительные материалы. Накладную М-15 оформили. Материалы у заказчика числятся на 10.07 счете. Поставщик выполнил часть работ и предоставил отчет М-29 о расходе материалов заказчика. Как заказчику закончить данную операцию, чтоб материалы оказались на 08 счете?
Аленка:
Должны предоставить кс2, кс3, также ведомость переработки давальческих материалов
Елена:
Добрый день, скажите, а списание тех же канцтоваров можно производить документом требование- накладная, но только через склад?
Кирилл:
Добрый день!
Что значит «только через склад»?
В документ требование-накладная всегда указывается склад — что бы понимать откуда будут списаны канцтовары.
Елена:
Вы пишете: В интерфейсе 1С Бухгалтерии документ «Требование-накладная» расположен на вкладке «Производство»:, а я списываю через вкладку склад, тк 20 сч не использую вообще и вкладку «производство» даже не открываю
Аноним:
Добрый день! Насколько я поняла, вы производите списания сразу на затратные счета 26 или 91,02. Вы то вкладку производство не используете, но указывать с какого склада производится списание вам в любом случае надо. Вы же изначально материал на какой-то склад приходуете? С него же и списывайте. В моей практике я сразу на основании поступления делала списание. А при использовании функции ввести на основании в подменю «Еще…» заполнять склад и материал по новой не нужно, оно автоматом заполняет. Остается только указать счет и статью затрат
Ольга:
Добрый день!
Наша организация приобрела товары. Документы получили на сам товар и на доставку данного товара, при этом товар у нас проходит по товарной накладной, а доставка отдельным актом, но счет-фактура одна.
Подскажите пожалуйста, как правильно учитывать материалы, если в документах проходит и доставка.? Могу ли я все провести одним документом? Можно ли доставку включить в стоимость товаров?
Кирилл:
Добрый день!
Конечно можете оформить поступления сразу и услуги и товара. Сделайте новое поступление, где на заполните вкладки «товары» и «услуги»
Лариса:
Кирилл, здравствуйте, у бухгалтера, которая работала до меня, на забалансовом счете 003.02 по дебету остаток с 2010года, подскажите, пожалуйста, на какой счет я его должна списать?
Кирилл:
Лариса, добрый день. Обычно бухгалтера списывают на вспомогательный счет «000»
Аленка:
Подождите, как это списать? Счёт 003.02 это материалы субдавальческие, полученные от заказчика и переданные субподрядчику, субподрядчик обязан отчитаться за данный материал
Диана:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить реализацию в 1С 8.3. на выполненную услугу по «работы по ремонту перегрузочного моста» к этим работам был куплен еще материал, как мне этот материал отразить при реализации?
(организация занимается сборкой ворот).
Кирилл:
Добрый день.
Материал будете продавать заказчику или на расходы планируете списать ?
Если списывать на расходы — тогда нужно оформить требование-накладную на нужный материал. Соответственно в реализации будет только услуга.
Если продавать — то сразу и материал и услугу в реализацию вписывайте.
Ольга:
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно учитывать основные средства (машины) находящиеся в лизинге? Как правильно отражать их в бухгалтерском и налоговом учете?
Кирилл:
Добрый день!
Посмотрите здесь — https://programmist1s.ru/uchet-lizinga-v-1s-buhgalteriya-usn/
Там для 8.2, но смысл должен быть тот же
Татьяна П.:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста! У меня 1С бухгалтерия строительной организации редакция 3.1. Вопросы, на которые я никак не найду ответ:
1. Возможно ли вести автоматизированный учет в разрезе Объекта строительства (Заказчика)? Где я смогу сделать отбор, сколько материалов списывалось на этот объект и когда, какое оборудование передавалось на объект и т.д.
2. Возможно как то, при составлении Авансового отчета, эти затраты привязать к Объекту (Заказчику)?
3. При составлении Акта КС-2 где указывать наименование и кол-во израсходованных материалов? Во вкладке Материалы и СМиМ?(в этом случае материалы не попадают в печатную форму, а только считаются в общей сумме по акту) или Строительно-монтажные работы?
Заранее спасибо
Кирилл:
Татьяна, добрый день!
К сожалению, 1С БСО не сталкивался, не подскажу.
Но то, что вы описываете более похоже на управленческий учет. Мы внедряли аналогичный функционал в строительном холдинге для понимания управленцами финансового результата по проектам.
Ну или попробовать поиграть с добавлением аналитики «объект» на 10 счет (и другие счета)… Но с ходу сложно сказать.
Диана:
Добрый день! Помогите, чайнику)))
1.Организация при открытие счета внесла д/с для погашения комиссии Банка за открытие счета. Думаю это провести как займ, но не знаю какие проводки, помогите, пожалуйста.
2. Если выплату заработной платы по заявлению сотрудника выплачивается не сотруднику, а другому физическому лицу, какие в этом случаи проводки? (зп перечислили безналично)
Буду очень благодарна за ответ.
Лариса:
Добрый день! а у меня почему-то отсутствует во вкладке «производство» документ» требование-накладная….У меня 1С:Предприятие 8.3 Управление небольшой фирмой, редакция 1.5. Почему такое может быть?
Лариса:
Как в таком случае делать списание?
Кирилл:
Добрый день!
УНФ сейчас сильно изменяется, но из документации я нашел что роль требования-накладной в УНФ исполняет документ «Распределение затрат»
Лариса:
И как в таком случае делать списание?
Светлана:
Добрый день а на какой счет списать сломанный инвентарь, акта составили. Куда дальше?
Кирилл:
Добрый день!
Проконсультировался с бухгалтерами — говорят делать ручными проводками. Надеюсь не обманывают 🙂
Ирина:
Кирилл, добрый день, я уже задавал вопрос по списанию материалов в 1с бухгалтерия 8.3, но не нашла переписки. Вопрос в следующем: Вы не знаете, как решить вопрос аналогов материалов (сырья), когда она партия , пришедшая от одного поставщика списана, а материал, пришедший от другого поставщика, отличается в наименовании, соответственно, новая позиция в справочнике «Номенклатура», то есть это фактически аналог. И как сделать так, чтобы при формировании документа «Отчет производства» в закладке Материалы по кнопке Заполнить списывались материалы последовательно по партиям и непрерывно, используя эти аналоги. Так этот механизм работал в программе 7.7 ПУБ давно. Разве этот момент разработчики не учли, что могут быть заменяющие материалы?
Кирилл:
Добрый день, Ирина!
Да, такая возможность была в ПУБ, так как эта программа для производственного учета.
Программа 1С Бухгалтерия упрощенная система, разработанная только для бухучета. Можете обратится в фирму 1С, они часто дорабатывают систему, если доработка покажется им полезной — они включат в план разработки. Но мне кажется что они порекомендуют переходить на специализированные системы (erp, упп, унф и т.д).
Алена:
Добрый день! Скажите, пожалуйста, у нас небольшая ремонтная фирма. Заказчикам мы делаем акт с указанием работ. Как списать материалы, которые использовались при ремонтных работах? Если их списывать в производство требованием-накладной, то потом как закрывать 20 счет? Если делать через списание материалов
Буду очень благодарна за ответ, уже замучилась.
Кирилл:
Добрый день, Алена!
Всё вы правильно делаете — списывать требование-накладной. То есть списываете материал на производственные нужды.
А почему потом не закрывается 20 счет?
Марина:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в 1С 8.3 в требовании -накладной при списывании не списывается сумма, может кто сталкивался, уже все перепробовала, никак не помогает.
За ранее спасибо!
Кирилл:
Добрый день!
Скорее всего что списываете не с того счета, где лежат материалы. Либо с другим субконто. Проверьте ОСВ, должно быть видно.
Моника:
Субсчет указан правильно, списание по сч.10 идет правильно по количеству. А по сумме списания нет. Распечатанном виде в требование-накладной нет стоимости материалов, только количество. Проводки Требование-накладная формирует правильные д.20.01, к.10.01, но в ОСВ 20.01 оборотов нет. Как такое возможно?
Гузель:
Вам в учётной политике нужно выбрать метод ФИФО. Сейчас скорее всего у вас стоит метод списания по средней цене. Изменения в учетной политике вводятся с нового года. А сейчас перезакроейте период.
Татьяна:
в накладной стоит время более раннее, чем в накладной на приход. Это если обе операции проводятся одним днем
Кирилл:
Просто сделать поступление на секунду раньше, чем расход
Мария:
Здравствуйте, мне надо переместить товар в производство, дошла до того, что надо сделать товарную-накладную, но товар не списывается, что делать,подскажите, пожалуйста.
Кирилл:
Мария, доброго дня.
Товар в производство обычно списывают с помощью «Требование-накладной». А почему не списывает? Какая ошибка выходит?
Может быть данного товара нет на складе?
Наталья:
Добрый день! В нашей организации ведутся ремонтные работы хоз. способом. При списании материалов (документ требование — накладная) на 08 счет (кап. строительство) формируется акт, который потом распечатывается и на основании него делается смета с указанием стоимости всех материалов. При дальнейшей переброске данных материалов на ОС бухгалтер использует сумму, указанную в сформированной смете (аналогичную в требовании-накладной). Но в последующем, при пересчете месяца возникают разницы из-за корректировки стоимости номенклатуры. И эти разницы относятся на 08 счет. Каким образом можно зафиксировать цены на списанную номенклатуру в требовании, чтобы корректировка не затрагивала 08 счет?
Ольга:
Подскажите пожалуйста может ли КС-2 и КС-3 быть от разных дат?
Гузеля:
может
Анна:
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Ничего не понимаю в бухгалтерии строительно монтажных работах. Мы субподрядчик. Приобретаем сами материалы для работ, я приходую в 1с на сч.10 и потом через требование-накладную списываю на 20 счет. А потом, когда работы оказаны, каким документом я должна отразить эти все материалы и работы? И какие проводки должны получиться? Подскажите, как правильно.
Лариса:
Подскажите пожалуйста, как автоматически сделать подбор материалов при производстве. Спецификации в справочнике привязаны к номенклатуре выпускаемой продукции, но так в отчете за смену большое количество наименований продукции, как их подбором выбрать в отчёте?
Марина:
Кирилл, Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, программа 1С БП кардинально отличается от УПП? И где можно наглядно ознакомиться с ней? Если это возможно.
Наталья:
Добрый день! Подскажите пожалуйста.Организация оказывает услуги про ремонту из своих материалов.Предварительно с заказчиком подписывается спецификация поставляемых услуг и используемых материалов и выставляется счет в котором указана все эти материалы. А по факту материалы могут отличаться в названии, т к покупаются позже. Как провести списание (продажу) материалов т.к их не продать через Реализацию, а заказчик требует ТН с услугами и материалами которые были в спецификации. Программа 1С Бухгалтерия.
Анастасия:
Добрый день!
Как известно, основные средства стоимость менее 100 тыс.руб. должны быть учтены в учете в качестве материалов и не должны амортизироваться. Но руководство компании приняло решение по некоторым таким «материалам», которые имеют длительный срок полезного использования списывать постепенно.
Подскажите, как настроить постепенное списание таких материалов. Допустим в течение года, а не единовременно? Для примера у нас есть шлифмашина в 1 количестве стоимостью 74 тыс. руб.
Дарья:
Здравствуйте.были приобретены материалы по товарному чеку от поставщика..после чего из этих материалов был сделан в данном случае удлинитель(из шнура,колодки),как это правильно оформить именно готовый удлинитель?
Аноним:
Через комплектацию номенклатуры создать и оприходовать на склад уже удлинитель. Вопрос в том, насколько этим самодельным удлинителем можно пользоваться с точки зрения безопасности.
Серафима:
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как перенести материалы на забалансовый счет? какую вкладку открывать и где его вообще искать?
Эрна:
Здравствуйте Кирилл, выше был вопрос, ответ на который не могу найти вот уже несколько дней, и из коллегг никто не может помочь. Нашла такой же в комментариях но на него нет ответа. Может сможете мне помочь, можно даже на почту? Суть вопроса:
Заказчик для строительства объекта предоставил подрядчику строительные материалы. Накладную М-15 оформили. Материалы у заказчика числятся на 10.07 счете. Поставщик выполнил часть работ и предоставил отчет М-29 о расходе материалов заказчика. Как заказчику закончить данную операцию, чтоб материалы оказались на 08 счете?
Светлана:
дравствуйте! Пожалуйста, подскажите. Заказчик для строительства объекта предоставил подрядчику строительные материалы. Накладную М-15 оформили. Материалы у заказчика числятся на 10.07 счете. Поставщик выполнил часть работ и предоставил отчет М-29 о расходе материалов заказчика. Как заказчику закончить данную операцию, чтоб материалы оказались на 08 счете?
Гузеля:
поступление из переработки
Вилимас:
Здравствуйте Гузеля!Подскажите пожалуйста.Оприходованы строит.материалы для передачи субподрядчику, для проведения строит.монт.работ для Заказчика.Мы—ген.подрядчик.На какой субсчет 10сч.мы у себя должны их занести?И с этого же субсчета оформить М—15 на передачу субподрядчику?Какими актами оформляется передача,кроме М15?И какими документами полный расход со стороны Субподрядчика.Буду очень признательна за помощь.
Гузеля:
Добрый день.
Ситуация такая : При поступлении материалов для строительства МКД с пристроем, мы собираем НДс на сч.19.03, потом нам надо распределить НДС по объектам, т.к. НДС приходящийся на жилые помещения включается в стоимость, а на пристрой-берется к зачету, Каким документом это можно распределить, чтоб не писать ручные операции?
Мое предположение:перемещение должно происходить на основании докемунта «Поступление из переработки», т.к. это у нас давальческий материал. мы его передаем подрядчику формой М-15, он его использует, мы оформляем док «Поступление из переработки» после того как нам подрядчик отчитывается по использованным материал, соответственно формируется проводка ДТ08.03 Кт10.07. я думаю что вот на этом этапе должно быть перемещение НДС со сч.19.03 на 19.КВ.
Гузеля:
Бухгалтерия строительной организации, редакция 3.1 (3.1.51.25)
Лиля:
А если изначально материалы поступили на 41 счёт для продажи в розницу, а потом требуется их списать на затрать, как тогда?
Наталья:
Добрый день! Организация работает на ОСНО. Поступил товар на склад, часть была оформлена как образцы для безвозмездной передачи покупателю (документ «Перемещение товаров, проводка 44-10). Каким образом в 1С 8.3 мне их списать на 91 счет и восстановить НДС?
Наталья:
Прошу прощения — ошиблаась в проводке. Конечно же, 41-10.
Аноним:
Добрый день. Когда я провожу требование-накладную материалы списываются с 10 счета на 20.Но только количество. Проводки по списанию сумм делаются при закрытии месяца Регламентными операциями. Но как распечатать акт на списание материалов чтоб указывалась цена? В печатной форме только количество..