Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи по 1С!
Перезвоним за 10 минут!

Как списать материалы в 1С 8.3 Бухгалтерия — документ Требование-накладная

В этой статье я расскажу вам как правильно списать материалы в 1С Бухгалтерии 3.0 в виде пошаговой инструкции. Списание материалов в программе 1С 8.3 с 10 счета делается с помощью документа «Требование-накладная». С его помощью можно списать как расходные материалы в вашем офисе (например, канцтовары или бытовая химия) или же списать материалы в производство, в том числе давальческие.

Требование-накладная в 1С на списание материалов в эксплуатацию

В интерфейсе 1С Бухгалтерии документ «Требование-накладная» расположен на вкладке «Производство»:

Где в интерфейсе 1С списание материалов

Что бы списать материалы с 10 счета в 1с 8.3 нужно создать новый документ. Нажмите кнопку «Создать». Откроется новая Требование-накладная:

Требование накладная в 1С на собственные материлы

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Где указывается наша Организация, Склад, а так же материалы и их количество. Будьте внимательны — перед расходование материалов необходимо отразить их поступление на 10 счет с помощью документа «Поступление товаров и услуг«.

После проведения мы видим проводки 20.01 — 10.01, типичные для списания материалов в производство:

проводки списания материалов

Здесь же в 1С 8.3 можно распечатать акт на списание материалов.

Смотрите также наше видео про учет канцелярских товаров в 1С  Бухгалтерия 8.3:

Списание давальческих материалов в производство

Помимо списания собственных материалов, в 1С 8.3 можно отразить списание давальческих материалов (подробнее в статье Учет давальческого материала в 1С).

Для этого на вкладке «Материалы заказчика» необходимо указать контрагента и что было списано:

Давальческое сырье

При этом обратите внимание на движения документа:

Проводки по забалансовым счетам

Проводки по списанию давальческих материалов в производство имеют вид 003.02 — 003.1. Используются забалансовые счета.

Читайте также другие статьи для обучения 1С бухгалтерии.

P.S. Наша компания предоставляет услуги по настройке, доработке и комплексному внедрению 1С. Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи на странице Услуги 1С или по телефону +7 (499) 350 29 00.

Остались вопросы?

Задайте ВОПРОС на нашем форуме 1С! ››

СПРОСИТЕ в комментариях!

Комментариев: 35 на “Как списать материалы в 1С 8.3 Бухгалтерия — документ Требование-накладная
  1. при проведении требования-накладной пишет что для целей учета НДС не списано кол-во товаров счет 10.1, партия:
    в чем может быть проблема?

    Ответить

    • Значит что по регистрам ндс этого материала нет на складе. Чаще всего такое бывает когда некорректно произвели ввод остатков или воспользовались документом операция.

      Ответить

  2. Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Покупается материал, проводится поступление товаров — накладная. Потом передается как давальческое сырье подрядчику, по накладной м-15. Нужно ли еще оформлять требование-накладную на передачу со склада подрядчику? Пишет в регистрах что не списано.

    Ответить

    • Добрый день!

      Если вас правильно понял, то да. Нужно передавать материалы подрядчику по забалансовым счетам.

      Ответить

      • Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите. Заказчик для строительства объекта предоставил подрядчику строительные материалы. Накладную М-15 оформили. Материалы у заказчика числятся на 10.07 счете. Поставщик выполнил часть работ и предоставил отчет М-29 о расходе материалов заказчика. Как заказчику закончить данную операцию, чтоб материалы оказались на 08 счете?

        Ответить

  3. Добрый день, скажите, а списание тех же канцтоваров можно производить документом требование- накладная, но только через склад?

    Ответить

    • Добрый день!

      Что значит «только через склад»?

      В документ требование-накладная всегда указывается склад — что бы понимать откуда будут списаны канцтовары.

      Ответить

      • Вы пишете: В интерфейсе 1С Бухгалтерии документ «Требование-накладная» расположен на вкладке «Производство»:, а я списываю через вкладку склад, тк 20 сч не использую вообще и вкладку «производство» даже не открываю

        Ответить

  4. Добрый день!
    Наша организация приобрела товары. Документы получили на сам товар и на доставку данного товара, приэтом товар у нас проходит по товарной накладной, а доставка отдельным актом, но счет-фактура одна.
    Подскажите пожалуйста, как правильно учитывать материалы, если в документах проходит и доставка.? Могу ли я все провести одним документом? Можно ли доставку включить в стоимость товаров?

    Ответить

    • Добрый день!

      Конечно можете оформить поступления сразу и услуги и товара. Сделайте новое поступление, где на заполните вкладки «товары» и «услуги»

      Ответить

  5. Кирилл, здравствуйте, у бухгалтера, которая работала до меня, на забалансовом счете 003.02 по дебету остаток с 2010года, подскажите, пожалуйста, на какой счет я его должна списать?

    Ответить

    • Лариса, добрый день. Обычно бухгалтера списывают на вспомогательный счет «000»

      Ответить

  6. Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить реализацию в 1С 8.3. на выполненную услугу по «работы по ремонту перегрузочного моста» к этим работам был куплен еще материал, как мне этот материал отразить при реализации?
    (организация занимается сборкой ворот).

    Ответить

    • Добрый день.

      Материал будете продавать заказчику или на расходы планируете списать ?

      Если списывать на расходы — тогда нужно оформить требование-накладную на нужный материал. Соответственно в реализации будет только услуга.

      Если продавать — то сразу и материал и услугу в реализацию вписывайте.

      Ответить

  7. Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно учитывать основные средства (машины) находящиеся в лизинге? Как правильно отражать их в бухгалтерском и налоговом учете?

    Ответить

  8. Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста! У меня 1С бухгалтерия строительной организации редакция 3.1. Вопросы, на которые я никак не найду ответ:
    1. Возможно ли вести автоматизированный учет в разрезе Объекта строительства (Заказчика)? Где я смогу сделать отбор, сколько материалов списывалось на этот объект и когда, какое оборудование передавалось на объект и т.д.
    2. Возможно как то, при составлении Авансового отчета, эти затраты привязать к Объекту (Заказчику)?
    3. При составлении Акта КС-2 где указывать наименование и кол-во израсходованных материалов? Во вкладке Материалы и СМиМ?(в этом случае материалы не попадают в печатную форму, а только считаются в общей сумме по акту) или Строительно-монтажные работы?
    Заранее спасибо

    Ответить

    • Татьяна, добрый день!

      К сожалению, 1С БСО не сталкивался, не подскажу.

      Но то, что вы описываете более похоже на управленческий учет. Мы внедряли аналогичный функционал в строительном холдинге для понимания управленцами финансового результата по проектам.

      Ну или попробовать поиграть с добавлением аналитики «объект» на 10 счет (и другие счета)… Но с ходу сложно сказать.

      Ответить

  9. Добрый день! Помогите, чайнику)))
    1.Организация при открытие счета внесла д/с для погашения комиссии Банка за открытие счета. Думаю это провести как займ, но не знаю какие проводки, помогите, пожалуйста.
    2. Если выплату заработной платы по заявлению сотрудника выплачивается не сотруднику, а другому физическому лицу, какие в этом случаи проводки? (зп перечислили безналично)
    Буду очень благодарна за ответ.

    Ответить

  10. Добрый день! а у меня почему-то отсутствует во вкладке «производство» документ» требование-накладная….У меня 1С:Предприятие 8.3 Управление небольшой фирмой, редакция 1.5. Почему такое может быть?

    Ответить

    • Как в таком случае делать списание?

      Ответить

    • Добрый день!

      УНФ сейчас сильно изменяется, но из документации я нашел что роль требования-накладной в УНФ исполняет документ «Распределение затрат»

      Ответить

  11. И как в таком случае делать списание?

    Ответить

  12. Добрый день а на какой счет списать сломанный инвентарь, акта составили. Куда дальше?

    Ответить

    • Добрый день!

      Проконсультровался с бухгалтерами — говорят делать ручными проводками. Надеюсь не обманывают 🙂

      Ответить

  13. Кирилл, добрый день, я уже задавал вопрос по списанию материалов в 1с бухгалтерия 8.3, но не нашла переписки. Вопрос в следующем: Вы не знаете, как решить вопрос аналогов материалов (сырья), когда она партия , пришедшая от одного поставщика списана, а материал, пришедший от другого поставщика, отличается в наименовании, соответственно, новая позиция в справочнике «Номенклатура», то есть это фактически аналог. И как сделать так, чтобы при формировании документа «Отчет производства» в закладке Материалы по кнопке Заполнить списывались материалы последовательно по партиям и непрерывно, используя эти аналоги. Так этот механизм работал в программе 7.7 ПУБ давно. Разве этот момент разработчики не учли, что могут быть заменяющие материалы?

    Ответить

    • Добрый день, Ирина!

      Да, такая возможность была в ПУБ, так как эта программа для производственного учета.

      Программа 1С Бухгалтерия упрощенная система, разработанная только для бухучета. Можете обратится в фирму 1С, они часто дорабатывают систему, если доработка покажется им полезной — они включат в план разработки. Но мне кажется что они порекомендуют переходить на специализированные системы (erp, упп, унф и т.д).

      Ответить

  14. Добрый день! Скажите, пожалуйста, у нас небольшая ремонтная фирма. Заказчикам мы делаем акт с указанием работ. Как списать материалы, которые использовались при ремонтных работах? Если их списывать в производство требованием-накладной, то потом как закрывать 20 счет? Если делать через списание материалов
    Буду очень благодарна за ответ, уже замучилась.

    Ответить

    • Добрый день, Алена!

      Всё вы правильно делаете — списывать требование-накладной. То есть списываете материал на производственные нужды.

      А почему потом не закрывается 20 счет?

      Ответить

  15. Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, в 1С 8.3 в требовании -накладной при списывании не списывается сумма, может кто сталкивался, уже все перепробовала, никак не помогает.
    За ранее спасибо!

    Ответить

    • Добрый день!

      Скорее всего что списываете не с того счета, где лежат материалы. Либо с другим субконто. Проверьте оборотку, должно быть видно.

      Ответить

    • в накладной стоит время более раннее, чем в накладной на приход. Это если обе операции проводятся одним днем

      Ответить

      • Просто сделать поступление на секунду раньше, чем расход

        Ответить

  16. Здравствуйте, мне надо переместить товар в производство, дошла до того, что надо сделать товарную-накладную, но товар не списывается, что делать,подскажите, пожалуйста.

    Ответить

    • Мария, доброго дня.

      Товар в производство обычно списывают с помощью «Требование-накладной». А почему не списывает? Какая ошибка выходит?

      Может быть данного товара нет на складе?

      Ответить

Добавить комментарий:

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


*