Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи по 1С!
Перезвоним за 10 минут!

Как оформить поступление товаров и услуг в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Поступление товаров и услуг в программе 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0) производится одноименным документом (в последних версиях программы он называется «Поступление (акты, накладные)»). В этой статье я дам последовательную инструкцию по отражению покупки услуг и товаров, а также рассмотрю проводки, которые делает документ.

Как создать новое оприходование

В интерфейсе программы 1С 8.3 данный документ находится на вкладке «Покупки», пункт «Поступление (акты, накладные)»:

документ в интерфейсе

После этого мы попадаем в список документов, которые были когда-либо введены. Для создания нового поступления, необходимо нажать на кнопку «Поступление», где появится меню выбора нужного вида операции:

виды операции поступления

Где:

  • Товары (накладная) — создается документ только на товары со счетом учета  — 41.01;
  • Услуги (акт) — отражение только услуг;
  • Товары, услуги, комиссия — универсальный вид операции, позволяющий отражать комиссионную торговлю и поступление возвратной тары;
  • Материалы в переработку — специальный вид операции для учета давальческой схемы, в проводках такое поступление отразится на забалансовых счетах;
  • Оборудование и Объекты строительства — для отражения поступления основных средств по счетам 08.03 и 08.04;
  • Услуги лизинга — формирует проводки по счету 76.

Рассмотрим подробно поступления товаров и услуг.

Поступление товара в 1С Бухгалтерия 8.3

Для оформления покупки товара в программе 1С нужно ввести документ с видом «Товары». В шапке документа необходимо указать организацию-получатель номенклатуры, склад для приемки, контрагента-продавца и его договор:

шапка документа поступления товара

Ниже, в табличной части, заносится информация о позициях номенклатуры:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

табличная часть товаров

Какой товар был куплен, в каком количестве, по какой цене и с какой ставкой НДС (если ваша компания является плательщиком НДС). Счета учета могут присутствовать в табличной части, а могут и нет. Это зависит от настроек программы. В проводках товар обычно приходуется на счет 41.01.

На этом заполнение документ окончено.

Если поставщик предоставил вам счет-фактуру, её необходимо отразить в программе. Делается это путем заполнения полей номер и дата в нижней части документа:

создание счета-фактуры полученной

После нажатия на кнопку «Зарегистрировать» 1С сама создаст новый документ «Счет фактура полученный». Этот документ делает проводки по НДС (например, 68.02 — 19.03) и формирует запись в книгу покупок.

Посмотрим проводки созданного 1С с помощью документа «Поступление товаров и услуг». Сделать это можно с помощью нажатия кнопки Дебет- кредит — дебет кредит:

проводки по постулению товаров

Как видно, документ сформировал две проводки:

  • Дебет 41.01 Кредит 60.01 — поступление товара и начисление долга перед поставщиком;
  • Дебет 19.03 Кредит 60.01 — отражение входящего документа.

В этом случае товар продается в «кредит», то есть по постоплате. Если бы мы вначале оплатили товар, то программа бы сформировала проводку зачета аванса (Дт 60.01 — Кт 60.02) на сумму предоплаты.

Смотрите наше видео по оформлению покупки товара:

Поступление услуг в 1С 8.3

Покупка услуг в программе не сильно отличается от приобретения товара. Заполнения шапки абсолютно аналогично, за исключением указания склада. Первичным документом для отражения такой операции обычно является «Акт об оказании услуг».

Единственное отличие — указания в табличной части номенклатуры с видом «услуга». Например, я оформлю получение услуг по доставке:

Доставка товара

В поле «Счета учета» можно указать нужную аналитику.  Я указал что хочу распределять расходы на 26 счет (Общехозяйственные расходы),  со статьей затрат «Транспортные расходы«. После заполнения документа можно, аналогично товарам, зарегистрировать счет-фактуру.

Ключевое отличие при поступление услуг — в проводках:

проводки по поступлению услуг в 1С8

Для данного примера я предварительно оформил оплату поставщику за данную услугу.

  • Дебет 60.01 Кредит 60.02 — зачет аванса поставщику;
  • Дебет 26 Кредит 60.01 — начисление задолженности перед поставщиком и увеличение расходов компании;
  • Дебет 19.04 Кредит 60.01 — отражения входящего НДС по услугам.

При необходимости отразить в одном поступлении и товара и услуги (например, товар с платной доставкой) нужно воспользоватся документом «Поступление (акт, накладная)» видом операции «Товары, услуги, комиссия».

Смотрите наше видео по распределению дополнительных расходов в 1С 8.3 на примере отражения доставки товара:

Смотрите также наш рубрикатор статьей по 1С Бухгалтерии.

P.S. Наша компания предоставляет услуги по настройке, доработке и комплексному внедрению 1С. Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи на странице Услуги 1С или по телефону +7 (499) 350 29 00.

Остались вопросы?

Задайте ВОПРОС на нашем форуме 1С! ››

СПРОСИТЕ в комментариях!

Комментариев: 50 на “Как оформить поступление товаров и услуг в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
  1. Добрый день.

    У меня такой вопрос: а как отображать несколько актов?
    пример: оплатил сопровождение 1С за три месяца, а акты поступают ежемесячно… как их привязать к одной услуге?

    Ответить

    • Добрый день!

      Оплата, это оплата, её можно оформить одним документом «списания с расчетного счета». Начислиться аванс поставщику услуг.

      А потом каждый месяц, по каждому акту нужно вводить документ Поступление товаров и услуг, что бы списать аванс. Привязка к одной услуге происходит с помощью указания одной и той же номенклатуры, например «сопровождение 1С».

      Ответить

    • Здравствуйте! Такая проблема: при поступлении товаров и услуг нужно ввести новый материал в номенклатуру,когда ввожу, просит ввести еще вид номенклатуры и ба-ба-бах,а я то не могу, и даже выбрать мне не из чего,все пусто… что делать? Из-за этого не могу провести поступление материалов..

      Ответить

  2. Добрый день!
    При оформлении «Поступление услуг», где указывать склад? Никак не могу найти в программе.

    Ответить

    • Здравствуйте!

      Если один склад — то программа может скрывать это поле. Так же может быть с организацией.

      Ответить

      • У нас много складов. Я вижу строчку склад только при создать «Поступление товары, услуги, комиссия (создание)». При «Поступлении услуг» самой строчки склада нет.

        Ответить

    • Услуги не приходуются на склад

      Ответить

  3. Приходуются. Я могу вам скриншот послать?

    Ответить

    • Как? На 41 счет оформляете поступление? 🙂

      Ответить

      • Здесь вы консультации оказываете, а не я)))))

        Ответить

        • Подскажите,вы решили проблему с выбором склада про «поступлении услуг»? Ситуация аналогичная, ранее при поступлении услуг было поле заполнения «склад», сейчас нет)), вероятно мы сами изменили настройки учета, но не можем найти где включить обратно.

          Ответить

    • Ну вот)))) я как программист говорю вам (наверное, бухгалтеру), что услуги на склад не приходуются ))))))

      Если к вам приходят сразу и товары и услуги — то указание склада в документе делается для товара, а услуги сразу ложатся на затраты компании 🙂

      Ответить

  4. Добрый день! Кирилл пришла на новую работу, там очень большой объем внешнеторговой деятельности, заказала демоверсию программы НТЦНТ, это ЦБшный разработчик программы,
    есть возможность учитывать поступление средств и отгрузку товаров по паспортам сделок , открытых по договорам в этой программе ВЫНГРУЖАЯ нужные документы из 1с. Я как специалист валютного контроля пока мало знаю 1с, не подскажите , какие именно документы можно выгрузить из 1с, что бы увидеть сальдо по конкретному догвору. Потому что дублировать руками в программе невозможно, из -за большого объема

    Ответить

    • Елена, здравствуйте!

      Судя по описанию, в программе реализована загрузка данных по деньгам из 1С. Но мне кажется не так всё гладко там и с денежными средствами, потому что такого формата выгрузки я в 1С не увидел.

      По товарам скорее всего выгрузки нет.

      Но лучше уточнить эту информацию у самого разработчика, попутно спросив как именно это делается.

      Ответить

  5. Я плательщик ндс. В документе поступления на некоторые позиции (которые пойдут как затраты на торговлю) я сразу выставляю на счет 44-так можно?И нужно ли делать списание?

    Ответить

  6. Здравствуйте. Если организация работает на УСН, при поступлении товаров и услуг с НДС тоже надо ркгистрировать счет фактуру?

    Ответить

    • Здавствуйте,

      Нет, не требуется

      Ответить

  7. Здравствуйте. Подскажите, каким документов ввести покупку офисного шкафа. Товары(накладная), изменив счет на 10.9 или материалы в переработку?

    Ответить

    • Добрый день!

      Покупку обычно делают просто поступлением

      Ответить

  8. При заведении документа «поступление услуг» нет поля «счета учета». в результате не ввести аналитику к счету 26

    Ответить

    • Потому что выключено указание счетов учета.
      Включить их можно в справочнике «номенклатура», перейдя по гиперссылки «счета учета номенклатуры» или в персональных настройках пользователя.

      Ответить

  9. Добрый день, Кирилл! Подскажите, пож-ста, как в 1С ( 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1790)Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.10.197) завести поступление трансп. услуг на основании нескольких приходов? на основании одного — все понятно, а вот если везли товар по нескольким накладным?

    Ответить

    • Добрый день!

      А как вы делаете для одного?

      В одном поступлении доп расходов можно оформить сразу несколько накладных, просто разными строками.

      Есть еще один способ, более интересный. С помощью документа «Поступление услуг и прочих активов» с вкладки «финансы».

      Ответить

      • Добрый день, Кирилл! Прошу прощения за вынужденное молчание.. Спасибо Вам огромное за ответ, очень помогли!
        Я не точно выразилась — для одного поступления услугу вводим не «на основании», а новым документом «Поступление товаров» и в аналитике выбираем то поступление товаров, на с/ст-сть которого должна упасть услуга.
        А вот если услуга одна, допустим, транспортные расходы, а везли товар по нескольким накладным, то приходилось вручную рассчитывать пропорцию отнесения услуг на товар.
        Ваша подсказка по поводу дока «Поступление услуг и пр. активов» реально облегчила задачу!!!
        Еще раз, огромное СПАСИБО!

        Ответить

        • Всегда рад помочь! Спасибо за обратную связь 🙂

          Ответить

          • Добрый день! У меня никак не формируется проводка на 19 счет по НДС (услуги), стоимость услуги с НДС все ставится на 26 счет… где заставить программу учитывать раздельно?

            Ответить

            • Добрый день! Проверьте учетную политику на вкладке «НДС»

              Ответить

              • стоит галка «начислять НДС при отгрузке…» и все

                Ответить

                • Наверное нужно попробовать установить флаг «вести раздельный учет» и попробовать провести документ.

                  Копию базы обязательно сделайте, перед действиями

                  Ответить

                  • указано что раздельный учет, когда есть облагаемые и необлагаемые операции..? сейчас попробую, спасибо

                    Ответить

                  • нет, не получилось, все ставит на 26 счет..((

                    Ответить

                    • Тогда не смогу подсказать — нужно смотреть детально 🙁

              • выбрано «Система налогообложения Общая»

                Ответить

      • Добрый день! Не могу найти в 1С:Предприятие 8. Общепит 3.0 вкладку «финансы» и «Поступление услуг и прочих активов»

        Ответить

        • Добрый день!

          Этот совет актуален для 1С Управление торговлей (обратите внимание на вопрос).

          Ответить

  10. Добрый день!
    Подскажите как в 1С 8.3 оприходовать товары в у е по курсу предоплаты? Программа считает оприходование на дату прихода.

    Ответить

    • Оксана, добрый день.

      По бухучету, наверное, это не очень правильно…

      А так — нажмите на гиперссылку с надписью «ндс включен, USD = 66.7777 рублей» и установите нужный вам курс валюты.

      Ответить

  11. Доброго дня. Подскажите, в чем принципиальная разница: при покупке товара с доставкой поставщика можно оформить поступление документом Поступление (Товары, услуги, комиссия) и в нем на разных вкладках отразить товар и услуги, а можно внести поступление товаров и на его основании внести поступление доп.расходов. Чем отличаются эти два способа? Спасибо!

    Ответить

    • Доброго дня!

      В первом случае вы просто оприходуете услугу, которая в конце месяца распределится на конечный финансовый результат организации.

      В случае с доп. расходами можно увеличить стоимость конкретного товара (материала, ОС и тд). То есть мы получаем более детализированный учет себестоимости.

      Но, в конечном счете, финансовый результат будет одним и тем же.

      Ответить

  12. Добрый день. Подскажите как в 1С 8.3 в номенклатуре прикрепить документы качества (сертификат, регистрационное удостоверение, декларацию соответствия). Объясните пошагово, может где в настройках нужно указать галочку?

    Ответить

    • Любовь, здравствуйте!

      Видимо в 1С Бухгалтерии хранение доп. файлов для номенклатуры не предусмотрено. Даже специально посмотрел — для договоров есть, для организаций есть, для физ лиц есть, а вот для номенклатуры, к сожалению, нет.

      Ответить

  13. Добрый день Кирилл. подскажите мне (студенткe) как оприходовать в 1с предприятие входящую ттн?

    Ответить

    • Дарья, добрый день!

      А для каких целей планируется «оприходовать ттн»? На сколько я знаю такие документы никак в учете покупателя не отражаются. Возможно, складываются на полочку куда-то, но в хозяйственных операциях, мне кажется ТТН, отражать не требуется.

      Ответить

      • если я правильно поняла (что возможно ошибочно)- то перевозку должен оплатить покупатель а не поставщик, и тогда покупатель должен в системе отразить данные расходы — как расходы на транспортировку товара. если я неправильно поняла и расходы на транспортировку берет на себя продавец, то ттн действительно не нужна покупателю. но в примерах я часто видела — как покупатели просят ттн.

        Ответить

        • ТТН — это скорее просто документ, который отображает кто вез товар, в каком количестве и так далее. Хотя в некоторых источниках говорят что этот документ подтверждает факт отгрузки или доставки. Нужно читать законы, всё может быть 🙂

          В «реальной жизни» услуги по доставке оформляются «Актом выполненных работы». Ни разу не видел что бы делалось иначе.

          А тут уже в зависимости от того, на кого оформлен акт, на того контрагента и создаем «поступление товаров и услуг» (или «поступление доп. расходов», если нужно распределить расходы конкретно на этот товар) в 1С.

          Ответить

          • спасибо большое за информацию))) да я посмотрела на сайте у вас видео, где транспортировку на доп. расходы отнести

            Ответить

  14. Добрый день! Кирилл, у нас проблема, в программе 1 С Бух.предприятия, ред. 0,3 во вкладке Отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 в сальдо на конец периода по контрагенту, который был переименован, стоит (кредит) поступление ден. средств. Но счета с определенного периода мы выставляем на новую организацию (дело в том, что это филиал, а оплата со счета головной организации, которая и иеет то прежнее название), а оплату при загрузке выписок из банка программа ставит на старое наименование. Возможно ли скорректировать поступление по банку на новое наименование организации?

    Ответить

    • Добрый день, Анастасия!

      На мой взгляд правильнее сделает корректировку взаиморасчетов после поступления на расчетный счет. То есть перекинуть сумму поступления с головной компании на филиал. В противном случае вы потом не разберетесь на какую организацию поступали деньги на самом деле.

      Ответить

  15. Кирилл, подскажите, поступление товаров от учредителя безвозмездное, как оприходовать операциями вручную или все таки лучше как поступление товаров? накладной нет, есть договор дарения и акт приема передачи товара.

    Ответить

    • Оксана, скорее всего поступлением сделать не получится даже. Я бы делал операцией. Но, в принципе, разницы нет — главное сделать правильные проводки.

      Ответить

Добавить комментарий:

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


*